август 2019
Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii august 2019 |
|||||||
IPLT Nicolae Milescu Spătarul |
|||||||
(denumirea entității) |
|||||||
Numărul de angajați conform statelor de personal 117, efectiv 93 persoane |
|||||||
Articolul de cheltuieli |
Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei |
Executate cheltuieli, mii lei |
Lista agenților economici |
Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor |
Numărul, data valabilității contractului |
Suma contractului, mii lei |
|
Total de la începutul anului |
În luna curentă |
||||||
211180 |
6159,9/6656,5 |
5667,0 |
211,5 |
|
Renumerarea muncii |
|
|
212100 |
1416,8/1531,0 |
1298,8 |
53,2 |
|
Contribuții de asigurări sociale |
|
|
212210 |
277,1/299,5 |
255,0 |
10,4 |
|
Prime de asigurări medicale |
|
|
273500 |
30,8/30,8 |
25,8 |
25,8 |
|
Indemn pt incapacitatea temp de munca |
|
|
272500 |
116,0 |
110,0 |
- |
|
Compensatii banesti achitate la card conform deciziei consiliului nr.24 din 12.02.2019 |
|
|
222110 |
180,0/180,0 |
76,1 |
2,5 |
Energie electrica |
2019-0000000398 31.12.2019 |
180,0 |
|
222130 |
525,0/525,0 |
418,2 |
- |
TERMOELECTRICA SA |
Energie termica |
2019-0000000394/ 31.12.2019 |
525,0 |
222140 |
88,3/88,3 |
26,1 |
2,6 |
SA Apa-Canal Chisinau |
Apa si canalizare |
2019-0000000396 31.12.2019 |
88,3 |
222190 |
14,0/14,0 |
9,2 |
- |
IM REGIA AUTOSALUBRITATE |
Transportare deșeuri |
2019-0000000295 31.12.2019 |
13,7 |
222210 |
15,0/15,0 |
13,9 |
- |
STARNET SOLUTII SRL |
Servicii internet |
|
|
222220 |
1,5/1,5 |
0,2 |
- |
- |
Servicii de telecomunicatii |
- |
- |
222500 |
100,0/107,6,0 |
102,9 |
17,9 |
SC Aleandor SRL |
Servicii de timplarie (instalarea geamurilor) |
2019-0000003134 |
- |
|
|
|
0,7 |
Agentia Nationala pentru Sanatate Publica |
- |
- |
- |
222990 |
981,6/981,6 |
491,3 |
- |
RISCANI-SC IS |
Alimenatia elevilor |
2019-0000000295 31.12.2019 |
977,0 |
334110 |
4,2/4,2 |
2,5 |
1,0 |
3M-Farm SRL |
Procurarea medicamentelor |
- |
- |
335110 |
5,0/2,4 |
2,3 |
2,3 |
IS Mold-Didactica |
Procurarea cataloagelor |
- |
- |
336110 |
6,0/6,0 |
5,9 |
3,8 |
SC FocTeh SRL |
Procurarea materialelor |
- |
- |
316110 |
10,0/27,0 |
27,0 |
- |
|
|
|
|
272900 |
24,0 |
19,3 |
|
|
Compensatie pentru transport |
cadrelor didactice |
|
Contabil șef _______________________Tricolici Olga Conducătorul entității _________________ Buinițkaia Govhar